Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2428 |
Data de lançamento: |
15/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO CRAS. |
0,00 |
311,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO CRAS. |
311,20 |
|
|
| 15/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.010.517. |
|
311,20 |
|
| 11/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2016
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 |
|
|
311,20 |
| TOTAL |
311,20 |
311,20 |
311,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
