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Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2517	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAL MÓVEL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	537,99	3.765,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAL MÓVEL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	3.765,93
05/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		418,08
19/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1352			418,08
01/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		453,71
06/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		729,25
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,16
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		606,17
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373			453,71
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373			729,25
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016			606,17
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016			500,16
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		311,38
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2016 - REF. SETEMBRO/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			311,38
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		283,00
23/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			283,00
09/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		121,00
22/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016			121,00
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-343,18
TOTAL		3.422,75	3.422,75	3.422,75
SALDO A PAGAR				0,00