Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAL MÓVEL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016. |
3.765,93 |
|
|
| 05/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
418,08 |
|
| 19/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1352 |
|
|
418,08 |
| 01/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
453,71 |
|
| 06/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
729,25 |
|
| 09/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
500,16 |
|
| 09/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
606,17 |
|
| 13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373 |
|
|
453,71 |
| 13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373 |
|
|
729,25 |
| 16/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 |
|
|
606,17 |
| 16/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 |
|
|
500,16 |
| 06/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
311,38 |
|
| 17/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2016 - REF. SETEMBRO/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
|
|
311,38 |
| 07/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
283,00 |
|
| 23/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
283,00 |
| 09/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
121,00 |
|
| 22/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2517/2016 |
|
|
121,00 |
| 30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-343,18 |
|
|
| TOTAL |
3.422,75 |
3.422,75 |
3.422,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
