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Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2524	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	438,19	3.067,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	3.067,33
05/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		17,37
19/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2886			17,37
01/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		30,62
06/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		88,44
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6,24
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6,93
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2863			30,62
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2863			88,44
16/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. 21/04/2016 A 20/05/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			6,93
16/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. 21/03/2016 A 20/04/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			6,24
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		68,83
18/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. SETEMBRO/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			68,83
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		32,00
23/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. OUTUBRO/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			32,00
09/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		34,00
22/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2958			34,00
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.782,90
TOTAL		284,43	284,43	284,43
SALDO A PAGAR				0,00