Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2525	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	1.533,67	10.735,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	10.735,69
05/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		252,26
19/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1113			252,26
01/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		593,67
06/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		674,26
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		287,47
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		276,64
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859491			674,26
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859491			593,67
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,64
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			287,47
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		413,39
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2016 - REF. SETEMBRO/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			413,39
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		312,00
23/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2016 - REF. OUTUBRO/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			312,00
09/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		347,00
09/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.000,00
22/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859643			347,00
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-6.579,00
TOTAL		3.156,69	3.156,69	3.156,69
SALDO A PAGAR				0,00