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Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2527	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE MUN. DE INFR. E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	438,19	3.067,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE MUN. DE INFR. E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016.	3.067,33
05/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		64,85
19/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1352			64,85
01/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		89,51
06/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		113,74
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		106,00
09/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		76,59
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373			89,51
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373			113,74
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2016			76,59
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2016			106,00
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		74,89
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2016 - REF. SETEMBRO/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462			74,89
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		68,00
23/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			68,00
09/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		75,00
22/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2016			75,00
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.398,75
TOTAL		668,58	668,58	668,58
SALDO A PAGAR				0,00