Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
12/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA RRT SIMPLES Nº 4667812, CAPELA VELATÓRIA. |
83,58 |
83,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2016 |
REF. DESPESA RRT SIMPLES Nº 4667812, CAPELA VELATÓRIA. |
83,58 |
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| 12/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
83,58 |
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| 31/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2016
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU - 4161 |
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83,58 |
| TOTAL |
83,58 |
83,58 |
83,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
