Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
23/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. |
0,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. |
62,00 |
|
|
| 23/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 1458. |
|
62,00 |
|
| 11/07/2016 |
Pagamento de Empenho 3187/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861183 |
|
|
62,00 |
| TOTAL |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
