Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WM INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3428 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEMDE WEBSITE, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2014. |
428,04 |
856,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEMDE WEBSITE, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2014. |
856,08 |
|
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| 15/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 035. |
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428,04 |
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| 27/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3428/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1388 |
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428,04 |
| 18/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 005. |
|
428,04 |
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| 23/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3428/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851590 |
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428,04 |
| TOTAL |
856,08 |
856,08 |
856,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
