Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
31/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERAR PARACHOQUE COM FIBRA E PINTURA DO CAMINHAO PLACAS IRN 0423. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2016 |
REF. SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERAR PARACHOQUE COM FIBRA E PINTURA DO CAMINHAO PLACAS IRN 0423. |
680,00 |
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| 31/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 361. |
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680,00 |
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| 17/10/2016 |
Pagamento de Empenho 3436/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1384 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
