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Exercício: 2016
Nome do Credor: ELOISA MARION 01340176092	Exportar os Dados

Número do empenho:	3533	Data de lançamento:	03/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
448.00	REF. CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA, PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016, CONTRATO Nº 055/2016.	20,00	8.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2016	REF. CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA, PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016, CONTRATO Nº 055/2016.	8.960,00
05/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 001.		1.020,00
14/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2016 - REF. JUNHO/2016 ELOISA MARION 01340176092 - 15794			1.020,00
05/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 002.		1.600,00
12/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2016 - REF. JULHO/2016 ELOISA MARION 01340176092 - 15794			1.600,00
13/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA LAMB, CFE NF Nº 003.		1.280,00
22/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2016 - REF. AGOSTO/2016 ELOISA MARION 01340176092 - 15794			1.280,00
06/10/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº004.		1.280,00
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2016 - REF. SETEMBRO/2016 ELOISA MARION 01340176092 - 15794			1.280,00
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 006.		1.500,00
21/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2016 - REF. OUTUBRO/2016 ELOISA MARION 01340176092 - 15794			1.500,00
05/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 008.		1.280,00
09/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2016 - REF. NOVEMBRO /2016 ELOISA MARION 01340176092 - 15794			1.280,00
20/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 009.		1.000,00
27/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 ELOISA MARION 01340176092 - 15794			1.000,00
TOTAL		8.960,00	8.960,00	8.960,00
SALDO A PAGAR				0,00