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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3652	Data de lançamento:	13/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TINTA PRETO E 01(UM) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	179,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TINTA PRETO E 01(UM) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	179,60
13/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .011.607.064.		179,60
10/11/2016	Pagamento de Empenho 3652/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2916			179,60
TOTAL		179,60	179,60	179,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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