Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA SECR. MUN. SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E UBS CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014. |
1.512,72 |
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| 21/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2114. |
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252,12 |
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| 26/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 02219. |
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252,12 |
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| 09/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3756/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859490 |
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252,12 |
| 28/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 02302. |
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252,12 |
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| 25/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA , CFE NF 2386. |
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252,12 |
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| 24/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2484. |
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252,12 |
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| 12/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3756/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859560 |
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252,12 |
| 14/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3756/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859564 |
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252,12 |
| 19/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2517. |
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252,12 |
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| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3756/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859718 |
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252,12 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3756/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859718 |
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252,12 |
| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3756/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851551 |
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252,12 |
| TOTAL |
1.512,72 |
1.512,72 |
1.512,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
