Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3768 |
Data de lançamento: |
20/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETO E COLORIDOS PARA A IMPRESSORA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
527,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETO E COLORIDOS PARA A IMPRESSORA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
527,00 |
|
|
| 20/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .011.677.926. |
|
527,00 |
|
| 10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3768/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2921 |
|
|
527,00 |
| TOTAL |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
