Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
378 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE FILTRO PARA A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAS INE-1200 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE FILTRO PARA A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAS INE-1200 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
70,00 |
|
|
| 27/01/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL DA COSTA, CFE CF 159804. |
|
70,00 |
|
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
70,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
