Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3820 |
Data de lançamento: |
22/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA REFORMAS DE GUARITAS E PINGUELAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA REFORMAS DE GUARITAS E PINGUELAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
900,00 |
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| 22/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF .011.704.505. |
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900,00 |
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| 10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861267 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
