Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4486 |
Data de lançamento: |
25/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente PAGTO FOLHA MES 07/2016 |
0,00 |
53.792,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2016 |
Referente PAGTO FOLHA MES 07/2016 |
53.792,01 |
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| 25/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA NORMAL, RESCISÃO 07/2016, FERIAS 08/2016. |
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53.792,01 |
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| 02/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4486/2016
SERVIDORES - 4 |
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53.792,01 |
| 20/10/2016 |
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, REMUNERAÇÃO DE CONTRATO DO RV. 1098 |
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-800,00 |
| 20/10/2016 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE, REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098. |
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-800,00 |
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| 20/10/2016 |
VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE, REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098. |
-800,00 |
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| TOTAL |
52.992,01 |
52.992,01 |
52.992,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
