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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4604	Data de lançamento:	26/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DA CAPELA VELATÓRIA.	0,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DA CAPELA VELATÓRIA.	780,00
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		117,19
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		65,04
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			117,19
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		51,72
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			65,04
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		35,96
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			51,72
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		90,92
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			35,96
26/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		20,36
26/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-398,81
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			90,92
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4604/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376			20,36
TOTAL		381,19	381,19	381,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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