Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4669 |
Data de lançamento: |
28/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 165/2016, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DPM, CFE LICITAÇÃO Nº 20/2013, INEXIGIBILIDADE 02/2013, 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 34/2013. |
0,00 |
5.694,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 165/2016, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DPM, CFE LICITAÇÃO Nº 20/2013, INEXIGIBILIDADE 02/2013, 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 34/2013. |
5.694,33 |
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| 29/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 3606. |
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894,78 |
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| 04/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4669/2016 - REF. SETEMBRO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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894,78 |
| 26/10/2016 |
REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2013. |
-4.799,55 |
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| TOTAL |
894,78 |
894,78 |
894,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
