Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
26/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA RUA GUARANI. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA RUA GUARANI. |
200,00 |
|
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| 26/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,45 |
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| 27/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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122,20 |
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| 17/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230 |
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22,45 |
| 27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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55,35 |
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| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308 |
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122,20 |
| 05/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588 |
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|
55,35 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
