Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
31/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto folha mês 08/2016 |
0,00 |
9.572,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2016 |
REFERENTE pagto folha mês 08/2016 |
9.572,72 |
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| 31/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RESCISAO FERIAS MES 09/2016 E FOLHA NORMAL 08/2016. |
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9.572,72 |
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| 01/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2016
SERVIDORES - 4 |
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9.572,72 |
| 01/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2016
SERVIDORES - 4 |
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9.572,72 |
| 01/09/2016 |
PGTO INDEVIDO |
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-9.572,72 |
| TOTAL |
9.572,72 |
9.572,72 |
9.572,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
