Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5214 |
Data de lançamento: |
31/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA FAMILIA RURAL. |
0,00 |
97,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NA 1ª EDIÇÃO DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA FAMILIA RURAL. |
97,40 |
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| 31/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 012441678. |
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97,40 |
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| 28/12/2016 |
Pagamento de Empenho 5214/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1409 |
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97,40 |
| TOTAL |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
