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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5346 Data de lançamento: 09/09/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - CFE LIC. Nº 11/2015 - TOMADA DE PREÇOS 01/2015. 0,00 47.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2016 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - CFE LIC. Nº 11/2015 - TOMADA DE PREÇOS 01/2015. 47.000,00
07/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 091. 4.880,74
30/12/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CFE NF 092. 31.725,00
30/12/2016 DESPESA NAO EFEITVADA INDISPOMIBILIDADE FINANCEIRA DO RECURSO VINCULADO 4640 -10.394,26
19/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 647 1.364,17
19/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 647 4.880,74
22/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 654 10.000,00
TOTAL 36.605,74 36.605,74 16.244,91
SALDO A PAGAR 20.360,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.