Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5394 |
Data de lançamento: |
14/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 83/2016, TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2015. |
0,00 |
432,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 83/2016, TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2015. |
432,27 |
|
|
| 14/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
|
432,27 |
|
| 22/09/2016 |
Pagamento de Empenho 5394/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1374 |
|
|
432,27 |
| TOTAL |
432,27 |
432,27 |
432,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
