REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014.
1.848,53
3.697,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2016
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014.
3.697,06
22/01/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 01373.
1.848,53
04/02/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1101
1.848,53
23/02/2016
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 1388.
1.848,53
04/03/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339
1.848,53
TOTAL
3.697,06
3.697,06
3.697,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
