| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014. | 1.848,53 | 3.697,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014. | 3.697,06 | ||
| 22/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 01373. | 1.848,53 | ||
| 04/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1101 | 1.848,53 | ||
| 23/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 1388. | 1.848,53 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 | 1.848,53 | ||
| TOTAL | 3.697,06 | 3.697,06 | 3.697,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
