Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5410
Data de lançamento:
15/09/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 16/09/2016.
0,00
517,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2016
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 16/09/2016.
517,65
29/09/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SHEIBLER, CFE NF Nº 0158827.
517,65
17/10/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2016
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116
517,65
TOTAL
517,65
517,65
517,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
