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Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5768	Data de lançamento:	07/10/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 83/2016, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015.	0,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 83/2016, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015.	1.700,00
07/10/2016	CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009.		705,91
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2016 - REF. SETEMBRO/2016 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS - 3437			705,91
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE FOLHA 10/2016.		432,20
17/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5768/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1390			432,20
29/11/2016	CFE CONVENIO E LEI MUNICIPAL Nº 1022/2009, MES DE NOVEMBRO/2016.		432,20
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5768/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1391			432,20
26/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		129,69
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5768/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1435			129,69
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00