| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. | 633,76 | 1.267,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. | 1.267,52 | ||
| 01/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 05356. | 633,76 | ||
| 17/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859238 | 633,76 | ||
| 02/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5500. | 633,76 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859287 | 633,76 | ||
| TOTAL | 1.267,52 | 1.267,52 | 1.267,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
