Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5853
Data de lançamento:
19/10/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, KOMBI PLACAS IQS 2789, ONIBUS VOLARE PLACAS IMH 4026, MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, KOMBI PLACAS ISY 6086.
0,00
1.713,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2016
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, KOMBI PLACAS IQS 2789, ONIBUS VOLARE PLACAS IMH 4026, MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, KOMBI PLACAS ISY 6086.
1.713,00
19/10/2016
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .012.934.896, .012.934.703, .012.934.846, 012.934.776.
1.713,00
17/11/2016
Pagamento de Empenho 5853/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851525
1.713,00
TOTAL
1.713,00
1.713,00
1.713,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
