Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5858 |
Data de lançamento: |
20/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2484/2016, CONSUMO DE AGUA NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2484/2016, CONSUMO DE AGUA NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO. |
500,00 |
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| 22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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94,37 |
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| 05/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5858/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
CORSAN - 160 |
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94,37 |
| 23/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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155,20 |
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| 23/01/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-250,43 |
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| 27/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5858/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,20 |
| TOTAL |
249,57 |
249,57 |
249,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
