Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5859 |
Data de lançamento: |
20/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31/2016, CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, PREDIO DA RUA GUARANI. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31/2016, CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, PREDIO DA RUA GUARANI. |
100,00 |
|
|
| 22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
39,43 |
|
| 05/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
CORSAN - 160 |
|
|
39,43 |
| 23/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
49,97 |
|
| 23/01/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-10,60 |
|
|
| 27/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,97 |
| TOTAL |
89,40 |
89,40 |
89,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
