Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6060 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagto rescisão mês 10/2016 |
0,00 |
2.771,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
Referente pagto rescisão mês 10/2016 |
2.771,57 |
|
|
| 27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. |
|
2.771,57 |
|
| 10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 6060/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.771,57 |
| TOTAL |
2.771,57 |
2.771,57 |
2.771,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
