Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6257
Data de lançamento:
17/11/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR KOMBI PLACAS ISY 6086, PARAFUSO E PINO DE CENTRO VEÍUCULO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E SILENCIOSO E BORRACHA DA DESCARGA KOMBI PLACAS IQS 2789 . TODOS OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
0,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2016
REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR KOMBI PLACAS ISY 6086, PARAFUSO E PINO DE CENTRO VEÍUCULO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E SILENCIOSO E BORRACHA DA DESCARGA KOMBI PLACAS IQS 2789 . TODOS OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
276,00
17/11/2016
EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF .013.228.897, .013.228.791, 013.228.941.
276,00
19/12/2016
Pagamento de Empenho 6257/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851536
276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
