Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6271 |
Data de lançamento: |
18/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM MAQUINA DE NUMERAR PATRIMONIOS, DE USO NA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
0,00 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM MAQUINA DE NUMERAR PATRIMONIOS, DE USO NA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
11,98 |
|
|
| 18/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE CF 277838. |
|
11,98 |
|
| 29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6271/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861461 |
|
|
11,98 |
| TOTAL |
11,98 |
11,98 |
11,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
