Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6350 |
Data de lançamento: |
25/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 47-2016 PREGÃO E EDITAL N° 48-2016 PREGÃO N° 29-2016 EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 28-11-2016. |
0,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2016 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 47-2016 PREGÃO E EDITAL N° 48-2016 PREGÃO N° 29-2016 EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 28-11-2016. |
504,00 |
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| 28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 8009. |
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504,00 |
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| 13/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2016
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP - 4108 |
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504,00 |
| TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
