Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6502 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 23/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NO TELECENTRO MUNICIPAL. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 23/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NO TELECENTRO MUNICIPAL. |
300,00 |
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| 28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10,20 |
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| 26/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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204,80 |
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| 26/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-85,00 |
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| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6502/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427 |
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10,20 |
| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6502/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376 |
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204,80 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
