Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6542 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11/2016, ENERGIA ELETRICA NA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
2.570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11/2016, ENERGIA ELETRICA NA EMEF MENINO DEUS. |
2.570,00 |
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| 01/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.218,87 |
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| 26/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.351,13 |
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| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6542/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2974 |
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1.218,87 |
| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6542/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3012 |
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1.351,13 |
| TOTAL |
2.570,00 |
2.570,00 |
2.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
