Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7011 |
Data de lançamento: |
26/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 52/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 114/2014, |
496,26 |
496,26 |
| 1.00 |
MES DE DEZEMBRO/2016 |
827,10 |
827,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 52/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 114/2014, MES DE DEZEMBRO/2016 |
1.323,36 |
|
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| 26/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE RECIBO. |
|
496,26 |
|
| 28/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE RECIBO. |
|
827,10 |
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| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7011/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
496,26 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7011/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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827,10 |
| TOTAL |
1.323,36 |
1.323,36 |
1.323,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
