| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5464/2016, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015, LIC. Nº 11/2015, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO. | 0,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5464/2016, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015, LIC. Nº 11/2015, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO. | 14.000,00 | ||
| 30/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 092. | 14.000,00 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Empenho 7057/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859575 | 14.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
