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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7057	Data de lançamento:	30/12/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5464/2016, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015, LIC. Nº 11/2015, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO.	0,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5464/2016, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015, LIC. Nº 11/2015, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO.	14.000,00
30/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 092.		14.000,00
30/12/2016	Pagamento de Empenho 7057/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859575			14.000,00
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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