Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA EMEF MENINO DEUS E EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITACAO Nº 029/2014. |
1.361,64 |
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| 01/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01550. |
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226,94 |
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| 17/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851411 |
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226,94 |
| 02/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01650. |
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226,94 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851440 |
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226,94 |
| 21/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 1742. |
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680,82 |
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| 11/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2016 - REF. MARÇO/2016
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 |
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680,82 |
| 24/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2016. |
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226,94 |
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| 11/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851493 |
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226,94 |
| TOTAL |
1.361,64 |
1.361,64 |
1.361,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
