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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	892	Data de lançamento:	10/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015.	0,00	26.481,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015.	26.481,57
29/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 23.796, 23.797.		4.937,63
14/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			4.937,63
15/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.109, 24.112.		7.703,42
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859335			7.703,42
19/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.651.		10.088,76
29/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.765.		1.255,40
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859378			10.088,76
25/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.255,40
28/11/2016	DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	-2.496,36
TOTAL		23.985,21	23.985,21	23.985,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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