Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	894	Data de lançamento:	10/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015 - COMPONENTE BÁSICO.	0,00	21.639,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SER DISTRIBUIDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015 - COMPONENTE BÁSICO.	21.639,16
29/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 23.794.		6.128,94
14/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			6.128,94
15/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.111, 24.110.		9.557,32
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859335			9.557,32
19/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.654, 24.653.		5.000,98
29/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLÁVIA D. BERTANI, CFE NF 24.766.		290,13
05/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF 24.829.		165,54
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859378			5.000,98
25/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,54
25/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,13
28/11/2016	DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	-496,25
TOTAL		21.142,91	21.142,91	21.142,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®