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Exercício: 2016
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	10/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015 - 1º TERMO ADITIVO.	37.500,00	37.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2016	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015 - 1º TERMO ADITIVO.	37.500,00
02/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 436.		6.151,95
05/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 239			6.151,95
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 439.		7.030,80
06/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 241			7.030,80
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 442.		8.085,42
05/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 243			7.410,94
18/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 443.		3.866,94
03/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 247			3.866,94
03/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 247			674,48
01/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 446.		7.733,88
05/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 250, 251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2016 - REF. 1782KM TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			7.733,88
04/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 447.		4.631,01
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 254			4.631,01
TOTAL		37.500,00	37.500,00	37.500,00
SALDO A PAGAR				0,00