REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015 - 1º TERMO ADITIVO.
6.000,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2016
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015 - 1º TERMO ADITIVO.
6.000,00
02/03/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 430.
2.109,24
07/03/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2016 - REF. FEVEREIRO/2016.
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781
2.109,24
01/04/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0434.
3.890,76
11/04/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2016 - REF. NF Nº 434.
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781
3.890,76
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
