Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
30.000,00 |
|
|
27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.373,11 |
|
10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. JANEIRO/2017, 99502/103, 99502/40
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
|
|
2.373,11 |
22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.456,02 |
|
08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 99502/40 E 99502/103
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
|
|
2.456,02 |
30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.633,26 |
|
10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.633,26 |
26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.236,70 |
|
10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.236,70 |
29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.118,58 |
|
12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.118,58 |
TOTAL |
30.000,00 |
11.817,67 |
11.817,67 |
SALDO A PAGAR |
18.182,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.