Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTERGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
6.000,00 |
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| 17/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.319/14. |
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500,00 |
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| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 01/02/2017 |
LIQUIDADO E AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
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500,00 |
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| 06/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 01/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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500,00 |
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| 03/03/2017 |
LIQUIDADO CONFORME LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
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259,32 |
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| 08/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 03/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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500,00 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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500,00 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1319/2014. |
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500,00 |
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| 01/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-259,32 |
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| TOTAL |
6.000,00 |
3.000,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
