Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM ALUGUEL PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTERGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
24.000,00 |
|
|
| 17/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.319/14. |
|
2.000,00 |
|
| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 01/02/2017 |
LIQUIDADO E AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
|
2.000,00 |
|
| 06/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 01/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.000,00 |
|
| 08/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 03/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.000,00 |
|
| 05/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.000,00 |
|
| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1319/2014. |
|
2.000,00 |
|
| TOTAL |
24.000,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
