| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - LINHA MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2016. | 0,00 | 5.255,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - LINHA MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2016. | 5.255,04 | ||
| 03/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 274 | 5.255,04 | ||
| 03/04/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES | 105,10 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Empenho 102/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3068 | 5.149,94 | ||
| TOTAL | 5.255,04 | 5.255,04 | 5.255,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 03/04/2017 | 105,10 | Lançada | |
| TOTAL | 105,10 |
