| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 1026 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição passivo rpps pagto folha mês 02/2017 | 0,00 | 1.636,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | contribuição passivo rpps pagto folha mês 02/2017 | 1.636,61 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA FEVEREIRO /2017, FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 E FERIAS MARCO/2017. | 1.636,61 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 1026/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3038 | 1.636,61 | ||
| TOTAL | 1.636,61 | 1.636,61 | 1.636,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
