| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. | 0,00 | 6.945,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. | 6.945,68 | ||
| 01/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 277. | 6.291,56 | ||
| 01/06/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES | 125,83 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3126 | 6.165,73 | ||
| TOTAL | 6.945,68 | 6.291,56 | 6.291,56 | |
| SALDO A PAGAR | 654,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 01/06/2017 | 125,83 | Lançada | |
| TOTAL | 125,83 |
