Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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parte patronal pagto folha mês 02/2017 |
0,00 |
273,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
parte patronal pagto folha mês 02/2017 |
273,00 |
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22/02/2017 |
LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA FEVEREIRO /2017, FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 E FERIAS MARCO/2017. |
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273,00 |
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20/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1032/2017 |
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273,00 |
TOTAL |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.